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2017年度岱山县人民法院部门决算
日期:2018年09月18日     阅读数:

 

2017年度岱山县人民法院部门决算

一、岱山县人民法院概况

(一)主要职能

1、是审判辖区内的刑事、民事等各类第一审案件(法律、法令另有规定的案件除外);

2、是处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

3、是指导人民调解委员会工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,岱山县人民法院决算包括岱山县人民法院本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1个,为岱山县司法政务保障中心。

二、岱山县人民法院2017年部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县人民法院2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 岱山县人民法院2017年度收入决算3246.19万元,其中:本年收入2825.25万元,占总收入87.03%,包括财政拨款收入2821.89万元(其中,一般公共预算2701.89万元,政府性基金预算120万元),占总收入86.93%;事业收入0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入3.36万元,占总收入0.1%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转420.94万元,占总收入12.97%。

(二)支出决算总体情况

 岱山县人民法院2017年度支出决算3059.41万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2874.33万元、医疗卫生与计划生育支出32.13万元、住房保障支出152.95万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出2352.89万元(其中人员支出2051.28万元,日常公用支出301.61万元),项目支出706.52万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3059.41万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

岱山县人民法院2017年年初预算为2805.76万元,2017年一般公共预算当年拨款2701.89万元,完成年初预算的96.3%。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

 一般公共服务支出类公共安全支出款法院行政运行项。2017年年初预算为1411.97万元,2017年决算1911.35万元,完成年初预算的135.37%,决算数大于预算数的主要原因是17年工资晋升、综合考核奖、绩效考核奖增加,及G20奖金发放。

一般公共服务支出类公共安全支出款法院一般行政管理事务项。2017年年初预算为238万元,2017年决算为452.56万元,完成年初预算的190.15%,决算数大于预算数的主要原因诉讼服务中心和执行指挥中心维修及装修支出。

一般公共服务支出类公共安全支出款法院案件审判项。2017年年初预算为0万元,2017年决算为29.4万元,主要原因为上年结余支出 。

一般公共服务支出类公共安全支出款法院两庭建设项。2017年年初预算为4万元,2017年决算为4万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出类公共安全支出款其他法院支出项。2017年年初预算为253万元,2017年决算为179.65万元,完成年初预算的71.01%,决算数小于预算数的主要原因年初预算253万元财政安排在一般行政管理事务项中,179.65万元为上年结转支出。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2017年年初预算为119.8万元,2017年决算为116.86万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因人员调出及退休,使人员减少。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2017年年初预算为47.95万元,2017年决算为46.74万元,完成年初预算的97.48%,决算数小于预算数的主要原因人员调出及退休,使人员减少。

医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款法院行政单位医疗项。2017年年初预算为38.18万元,2017年决算为32.13万元,完成年初预算的84.15%,决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡,人员调出,使人员减少。

住房保障支出类住房改革支出款法院住房公积金项。2017年年初预算为151.92万元,2017年决算为152.95万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因公积金计缴基数增加及人员新招录4人。

3.一般公共预算基本支出情况说明

岱山县人民法院2017年一般公共预算基本支出2260.03万元,其中:

人员经费2051.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费208.75万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(四)政府性基金支出情况说明

岱山县人民法院2017年政府性基金支出为89.5万元。用于公用经费89.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,无支出,比上年决算数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算7.02万元,比上年减少36.18%。主要用于接待上级检查、调研、工作等支出。

其中,本单位国内公务接待76批次688人次,共 7.02万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算34.25万元,比上年决算数增长68.64%。其中,公务用车购置支出23.61万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出10.64万元,主要用于办案业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是取消一般公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度岱山县人民法院1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出203.38万元,比上年度增加167.63万元,增长21.33%,主要原因是维修款增加,用于诉讼服务中心和执行指挥中心装修。

 2.政府采购支出情况

 2017年度岱山县人民法院政府采购支出总额138.59万元,其中:政府采购货物支出127.16万元、政府采购工程支出0*万元、政府采购服务支出11.43万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,岱山县人民法院共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2017年度岱山县人民法院50万以上项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共安全支出/法院/行政运行:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

点击打2017年度部门决算公开格式(表格部分)

 

 

 

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